一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 修文县扎佐镇罗家文具店
三、 *采购项目编号： ************326
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金达日美 RMK26 剪刀 | 20 | 200.0 | 金达日美RMK26 | 验收通过 | |
| 2 | 利得 0617 垃圾袋 | 100 | 700.0 | 利得0617 | 验收通过 | |
| 3 | 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 500.0 | 无品牌黄色封箱带 | 验收通过 | |
| 4 | 霞光 A3 10丝 塑封膜 | 20 | 1340.0 | 霞光A3 10丝 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 100 | 280.0 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 100 | 100.0 | 得力/deli5534 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 30 | 51.0 | 得力/deli5534 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 150 | 180.0 | 得力/deli5534 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102 胶水 | 5 | 10.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APY1DK78 记事本会议记录 | 10 | 150.0 | 晨光/M&GAPY1DK78 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 64101 得力a4牛皮档案袋（十个） | 10 | 80.0 | 得力/deli64101 | 验收通过 | |
| 12 | 天章 a4 210g封面纸 | 5 | 100.0 | 天章/TANGOA4 210克 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30412 泡沫双面胶12卷 | 40 | 880.0 | 得力/deli30412 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S555 马克笔10支 | 30 | 540.0 | 得力/deliS555 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 5 | 50.0 | 得力/deli9864 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8487 票夹/长尾夹19mm | 100 | 1000.0 | 得力/deli8487 | 验收通过 | |
| 17 | 百利文 B92A 档案盒55mm | 50 | 375.0 | 百利文B92A | 验收通过 | |
| 18 | 日天 不干胶标签 | 10 | 70.0 | 日天401 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 12 | 192.0 | 得力/deliS206 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0011 订书钉 | 5 | 60.0 | 得力/deli0011 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 0367 订书机 | 10 | 280.0 | 得力/deli0367 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 S01-A 中性笔 | 50 | 1150.0 | 得力/deliS01-A | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 倪升权
