一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 长沙市芙蓉区云购网络信息科技中心
三、 *采购项目编号： ************835
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 瑞潮 241-3三层二等份打印纸 xz 5 275.0 瑞潮241-3 验收通过 2 森印美 A4/70克浅蓝色复印纸 xz 10 250.0 森印美浅蓝色复印纸 验收通过 3 得力 7093固体胶36g xz 24 84.0 得力/deli7093固体胶 验收通过 4 维达 V41 43 卷筒纸卷纸 10卷/提 xz 24 372.0 维达/VindaV41 43 卷筒纸 验收通过 5 八奇 22号笑脸/26号笑脸/35号笑脸 透明塑料袋环保袋子食品袋超市购物外卖打包袋方便袋手提袋 50个/扎 xz 210 945.0 八奇笑脸 透明塑料袋 验收通过 6 晨光 MG2130A 双头记号笔黑 xz 36 90.0 晨光/M&GMG2130A 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 段姝
